Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 2025NE0000195 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 426,10 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000007 | 0000017 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 186,90 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000007 | 0000016 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 114,71 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000007 | 0000015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 224,44 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000026 | 0000011 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO)
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000162 | 0000006 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000027 | 0000011 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 856,80 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000027 | 0028276 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000284 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 02 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIAO NA ALEPE NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 780,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000044 | 0000010 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000275 | 0000001 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000269 | 0000001 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000274 | 0000001 |
CICERO LUIZ DA SILVA
***.***.874-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR CICERO LUIZ DA SILVA - MATRÍCULA 172-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000270 | 0000001 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRÍCULA 182-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA - MATRICULA 147-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000268 | 0000001 |
ALEXANDRE NUNES & SOUSA LTDA - ME
11.585.642/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 155,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000273 | 0000001 |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000272 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 COM PERNOITE E R$ 300,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
MARIA VITORIA DA SILVA MELO
***.***.744-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR MARIA VITORIA DA SILVA MELO - MATRÍCULA 177-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 2025NE0000007 | 0028367 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 186,90 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000007 | 0028365 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 114,71 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000007 | 0028362 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 224,44 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000026 | 0028282 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO)
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000195 | 0028280 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 446,10 | |
| 30/11/2025 | 2025NE0000194 | 0028279 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 303,60 | |
| 29/11/2025 | 2025NE0000285 | 0028348 |
BATERIA EXPRESS BA LTDA
22.507.449/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA MOURA M50ED PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 465,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000162 | 0028274 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000027 | 0028275 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000284 | 0028273 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 02 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIAO NA ALEPE NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 780,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000283 | 0028270 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA - MATRICULA 149-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000282 | 0028269 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000281 | 0028268 |
DEYBSON KELLWEN CARDOSO DA SILVA
***.***.714-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DEYBSON KELLWEN CARDOSO SILVA - MATRÍCULA 158-5. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000280 | 0028267 |
SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHÂES
***.***.634-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHAES - MATRÍCULA 159-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000279 | 0028266 |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRÍCULA 201-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000278 | 0028265 |
ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS
***.***.934-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000277 | 0028264 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000276 | 0028263 |
MARIA VITORIA DA SILVA MELO
***.***.744-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR MARIA VITORIA DA SILVA MELO - MATRÍCULA 177-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000275 | 0028262 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000274 | 0028261 |
CICERO LUIZ DA SILVA
***.***.874-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR CICERO LUIZ DA SILVA - MATRÍCULA 172-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.330,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 24/11/2025 | 2025NE0000286 | Ordinário |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DA UVP EM PETROLINA-PE, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 10.500,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000263 | Ordinário |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA CAMARA DOS VEREADORES DE SERTANIA-PE - MES 11/2025.
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R$ 49,70 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000264 | Ordinário |
PALOMA RAQUEL PEREIRA CAMPOS
***.***.654-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2025
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R$ 1.518,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000265 | Ordinário |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.481,20 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000266 | Ordinário |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025
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R$ 1.033,75 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000267 | Ordinário |
ALEXANDRE NUNES & SOUSA LTDA - ME
11.585.642/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025
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R$ 230,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000268 | Ordinário |
ALEXANDRE NUNES & SOUSA LTDA - ME
11.585.642/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025
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R$ 155,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000269 | Ordinário |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000270 | Ordinário |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRÍCULA 182-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000271 | Ordinário |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA - MATRICULA 147-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000272 | Ordinário |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 COM PERNOITE E R$ 300,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 2.100,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000273 | Ordinário |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000274 | Ordinário |
CICERO LUIZ DA SILVA
***.***.874-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR CICERO LUIZ DA SILVA - MATRÍCULA 172-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000275 | Ordinário |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000276 | Ordinário |
MARIA VITORIA DA SILVA MELO
***.***.744-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR MARIA VITORIA DA SILVA MELO - MATRÍCULA 177-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000277 | Ordinário |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000278 | Ordinário |
ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS
***.***.934-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000279 | Ordinário |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRÍCULA 201-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000280 | Ordinário |
SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHÂES
***.***.634-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHAES - MATRÍCULA 159-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000281 | Ordinário |
DEYBSON KELLWEN CARDOSO DA SILVA
***.***.714-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DEYBSON KELLWEN CARDOSO SILVA - MATRÍCULA 158-5. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 |