Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
CICERO LUIZ DA SILVA
***.***.874-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR CICERO LUIZ DA SILVA - MATRÍCULA 172-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
MAYALLE MARQUES DE LIMA
***.***.394-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA MAYALLE MARQUES DE LIMA - MATRÍCULA 163-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA - MATRICULA 149-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000199 | 0000001 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000202 | 0000001 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET - MATRICULA 153-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
PEDRO WANDERSON ALVES DA SILVA
***.***.354-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR PEDRO WANDERSON ALVES DA SILVA - MATRÍCULA 175-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS
***.***.934-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
JULIANA BEZERRA DA SILVA
***.***.194-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA JULIANA BEZERRA DA SILVA - MATRÍCULA 205-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA
***.***.934-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA - MATRÍCULA 180-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRÍCULA 182-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHÂES
***.***.634-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHAES - MATRÍCULA 159-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
ERINALDO MOREIRA DE LIMA
***.***.584-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ERINALDO MOREIRA DE LIMA - MATRÍCULA 167-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRÍCULA 183-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000201 | 0000001 |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS - MATRICULA 150-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
FRANK KENNER LIMA DANTAS
***.***.154-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR FRANK KENNER LIMA DANTAS - MATRÍCULA 173-4. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000204 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 COM PERNOITE E R$ 300,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 2025NE0000042 | 0027715 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000044 | 0027810 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000027 | 0027712 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000212 | 0027874 |
A SEVERINO DA SILVA
48.617.877/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, OS SERVIÇOS ENGLOBAM: PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS EMBALADOS E TESTADOS, ESTRUTURA METALICA, MATERIAIS ELETRICOS, FRETE ATE O LOCAL DA INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DO USUARIO PARA O ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO EM APLICATIVO E DESKTOP PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
|
R$ 17.542,62 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000006 | 0027812 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000006 | 0027811 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000196 | 0027722 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000196 | 0027721 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000196 | 0027719 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000073 | 0027710 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000005 | 0027707 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 251,11 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000005 | 0027706 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 672,45 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000195 | 0027616 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 410,18 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000194 | 0027615 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 320,40 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000026 | 0027612 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000193 | 0027608 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA A SEFAZ PE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
R$ 5.400,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000192 | 0027607 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA AO TJPE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
R$ 8.074,05 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000191 | 0027606 |
ACLÉRIA MICHELLI DE ABREU CAVALCANTI
***.***.524-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000190 | 0027603 |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA LEGIS EM JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2025.
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R$ 4.500,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000189 | 0027600 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
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R$ 1.820,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 03/03/2025 | 2025NE0000073 | Global |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
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R$ 54.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000074 | Global |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECEESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE- REF. AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000075 | Global |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
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R$ 44.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000076 | Ordinário |
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
03.844.196/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA AUDITORIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
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R$ 10.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000077 | Ordinário |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET FIBRA OPTICA BANDA LARGA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIODICA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
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R$ 250,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000078 | Ordinário |
27.788.506 JULIANA PEREIRA DE FREITAS
27.788.506/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS (RECIFE - BRASILIA - RECIFE) PARA CICERO EDVANDRO, ELISIANA MARIA, JOSE ETELVINO, DORGIVAL SANTOS E PATRICIA SILVA
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R$ 11.194,35 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000079 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
SERVIÇO DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA
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R$ 12.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000080 | Ordinário |
POSTO PINHEIRÃO LTDA - ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL- FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.317,29 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000081 | Ordinário |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - MARÇO DE 2025
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R$ 75,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000082 | Ordinário |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA - MES DE FEVEREIRO DE 2025
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R$ 85,60 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000083 | Ordinário |
DIEGO BARROS FERREIRA DO AMARAL 07818067477
32.266.845/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA; INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS E DE SISTEMA OPERACIONAL.
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R$ 2.114,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000084 | Ordinário |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LEGISLATIVA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.207,61 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000085 | Ordinário |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A MARÇO DE 2025..
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Carregando...
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R$ 1.339,77 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
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Carregando...
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R$ 796,80 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
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Carregando...
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R$ 796,80 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A GARANHUS-PE, PARA O ENCONTRON DE COORDENADORES, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 300,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A GARANHUS-PE, PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 190,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000054 | Ordinário |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATORZE (14) INCRIÇÕES DO 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 - TOTALIZANDO R$ 12.600,00; ONDE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, NO HOTEL LITORAL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB.
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Carregando...
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R$ 12.600,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000055 | Ordinário |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 2.100,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000056 | Ordinário |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.330,00 |