Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000166 | 0027558 |
MARIANA LOPES DA SILVA
***.***.384-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS - MES 07/2025
|
R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EMISSÃO DO IMPOSTO ITCMD SEFAZ-PE, PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JUNHO, 26, CENTRO, SERTÂNIA-PE - MES 07/2025
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000008 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 598,57 | R$ 0,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GALERIAS LEGISLATIVAS DE FOTOS E KITS PARLAMENTAR PARA A CÂMARA DE VEREADORES - JUNHO DE 2025
|
R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000026 | 0000006 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 19,39 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000044 | 0000005 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000143 | 0000003 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000037 | 0000005 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000003 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 816,13 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000003 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 68.162,55 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000004 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.914,49 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000001 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000002 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 73.959,64 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000038 | 0000006 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000041 | 0000005 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000039 | 0000005 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000040 | 0000005 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000073 | 0000004 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000075 | 0000004 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | 2025NE0000039 | 0027336 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000040 | 0027335 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000038 | 0027334 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000143 | 0027333 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000041 | 0027332 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000004 | 0027330 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 17.216,53 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000003 | 0027328 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 73.438,17 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000002 | 0027326 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 128.724,83 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000001 | 0027325 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000152 | 0027324 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET - MAIO DE 2025
|
R$ 169,70 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000042 | 0027322 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000075 | 0027321 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000151 | 0027320 |
EVERTON FILIPE GUEDES DA SILVA
58.151.029/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - MAIO DE 2025
|
R$ 1.729,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000150 | 0027319 |
G S FEITOSA BAUNGARTNER
41.055.037/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS - MAIO DE 2025
|
R$ 1.250,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000149 | 0027318 |
FIT INFORMATICA LTDA
14.529.732/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO DE 2025.
|
R$ 820,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000027 | 0027316 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000005 | 0027315 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 498,13 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000005 | 0027314 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 1.125,15 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000007 | 0027306 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 0,02 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000007 | 0027296 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 26.278,19 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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