Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 2025NE0000007 | 0027450 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 842,83 | R$ 842,83 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000003 | 0027441 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 66,16 | R$ 66,16 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000004 | 0027439 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.302,04 | R$ 5.302,04 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000003 | 0027437 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 6.829,23 | R$ 6.829,23 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000002 | 0027435 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 54.765,19 | R$ 54.765,19 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
BRUNA SIQUEIRA SILVA
***.***.044-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.351,02 | R$ 0,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000042 | 0000005 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000009 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 522,00 | R$ 0,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000010 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 1.092,10 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MAIO DE 2025.
|
R$ 2.798,57 | R$ 0,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000007 | 0000009 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 25.631,19 | R$ 0,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000027 | 0000005 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 856,80 | R$ 0,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000156 | 0027417 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MAIO DE 2025.
|
R$ 6,73 | R$ 6,73 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000042 | 0027415 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO COMISSIONADOS - EXERCICIO 2025
|
R$ 34.981,47 | R$ 0,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DOS VEREADORES - EXERCICIO 2025.
|
R$ 64.362,48 | R$ 0,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DOS EFETIVOS - EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.788,95 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000006 | 0000008 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000006 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000009 | 0000005 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SERTÂNIA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0000148 | 0027295 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 34,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000148 | 0027292 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 15,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000026 | 0027286 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000008 | 0027284 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 462,24 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000140 | 0027200 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
R$ 1.769,22 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000037 | 0027199 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000073 | 0027261 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000139 | 0027241 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SERTÂNIA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025
|
R$ 14,35 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000143 | 0027207 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000138 | 0027198 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR MAT 632-6, PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025., CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 751,20 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000137 | 0027183 |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE (07) INCRIÇÕES DO 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 - TOTALIZANDO R$ 6.300,00; ONDE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2025, NO AUDITORIO DA OAB EM ALAGOAS-AL.
|
R$ 6.300,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000039 | 0027182 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000040 | 0027181 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000001 | 0027228 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000136 | 0027197 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA RUNIÃO NA UVP, NO DIA 23 DE ABRIL/2025.
|
R$ 260,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000038 | 0027180 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000004 | 0027267 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 17.216,53 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000003 | 0027264 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 75.878,66 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000002 | 0027202 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 128.724,83 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000075 | 0027179 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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