Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 2025NE0000027 | 0027413 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000157 | 0027429 |
BRUNA SIQUEIRA SILVA
***.***.044-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - JUNHO DE 2025.
|
R$ 166,98 | R$ 166,98 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000004 | 0027331 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.302,04 | R$ 5.302,04 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000003 | 0027329 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 7.179,43 | R$ 7.179,43 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000002 | 0027327 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 54.146,91 | R$ 54.146,91 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000042 | 0027323 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000027 | 0027317 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000004 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 0,02 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000026 | 0000004 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000008 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 462,24 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000007 | 0027297 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000140 | 0027205 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
R$ 4,25 | R$ 4,25 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR MAT 632-6, PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025., CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 751,20 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000148 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 15,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
R$ 1.764,97 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000037 | 0000003 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000075 | 0000002 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000006 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000005 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000041 | 0027178 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000135 | 0027196 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000134 | 0027195 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS, MATRICULA 151-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000133 | 0027194 |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000132 | 0027193 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA, MATRICULA 147-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000131 | 0027192 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000130 | 0027191 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA, MATRICULA 156-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000129 | 0027190 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET, MATRICULA 153-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000128 | 0027188 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRES) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 2.800,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000127 | 0027187 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 - TOTALIZANDO R$ 2.000,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 2.000,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000126 | 0027186 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 2.800,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000125 | 0027185 |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, MATRICULA 150-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 2.800,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000124 | 0027184 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 - TOTALIZANDO R$ 3.200,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000147 | 0027260 |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO - ABRIL DE 2025
|
R$ 1.434,70 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000146 | 0027259 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SANTA RITA GARRAFAO 20L - ABRIL/2025
|
R$ 330,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000145 | 0027258 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SANTA RITA GARRAFAO 20L - ABRIL/2025
|
R$ 72,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000144 | 0027256 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES NO CILINDRO HELA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA - MES 04/2025
|
R$ 65,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000042 | 0027175 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000142 | 0027203 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025 EM BRASILIA-DF.
|
R$ 3.985,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000044 | 0027177 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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