Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 19/04/2025 | 2025NE0000081 | 0027057 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - MARÇO DE 2025
|
R$ 8,25 | R$ 8,25 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 13.090,21 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 74.577,92 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 68.699,23 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000004 | 0027268 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.126,32 | R$ 4.126,32 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000003 | 0027265 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 7.179,43 | R$ 7.179,43 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000002 | 0027262 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 54.146,91 | R$ 54.146,91 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000009 | 0000003 |
FOPAG DOS PENSIONISTAS - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000003 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 24.910,33 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000144 | 0027257 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES NO CILINDRO HELA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA - MES 04/2025
|
R$ 7,15 | R$ 7,15 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025 EM BRASILIA-DF.
|
R$ 3.985,00 | R$ 0,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000119 | 0000001 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
R$ 1.804,20 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000005 | 0000006 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 1.034,53 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000042 | 0000003 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000027 | 0000003 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 856,80 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS - MARÇO DE 2025
|
R$ 306,80 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÂNIA - MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - ABRIL DE 2025
|
R$ 93,45 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ABRIL DE 2024
|
R$ 1.277,90 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 2025NE0000037 | 0026956 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000079 | 0027058 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
SERVIÇO DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA
|
R$ 12.000,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000073 | 0026955 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000085 | 0027060 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A MARÇO DE 2025..
|
R$ 1.339,77 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000040 | 0026954 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000039 | 0026953 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000038 | 0026952 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000038 | 0026951 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000041 | 0026950 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000001 | 0026943 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000002 | 0026941 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 128.724,83 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000003 | 0026939 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 70.333,80 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000004 | 0026937 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 19.931,61 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000117 | 0027081 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA UVB EM RECIFE PE, DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 11.730,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000118 | 0027051 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DA UVP EM SALGUEIRO PE, DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 4.900,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000116 | 0027050 |
MARIA VITORIA DA SILVA MELO
***.***.744-30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A ASSISTENTE DE PLENARIO MARIA VITORIA DA SILVA MELO - MATRICULA 177-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000044 | 0027044 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000115 | 0027043 |
JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA
***.***.414-27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA - MATRICULA 176-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000113 | 0027041 |
ERINALDO MOREIRA DE LIMA
***.***.584-26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR ERINALDO MOREIRA DE LIMA - MATRICULA 167-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000112 | 0027040 |
CICERO LUIZ DA SILVA
***.***.874-23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR CICERO LUIZ DA SILVA - MATRICULA 172-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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