Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 2025NE0000006 | 0000003 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000041 | 0000002 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000039 | 0000002 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000038 | 0000002 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000040 | 0000002 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000082 | 0000001 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA - MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 85,60 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECEESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE- REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000114 | 0000001 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 796,80 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000002 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 76.160,33 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000004 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 15.927,60 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000003 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 63.777,21 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000002 | 0026942 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 52.564,50 | R$ 52.564,50 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000003 | 0026940 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 6.556,59 | R$ 6.556,59 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000004 | 0026938 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.004,01 | R$ 4.004,01 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
DIEGO BARROS FERREIRA DO AMARAL 07818067477
32.266.845/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA; INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS E DE SISTEMA OPERACIONAL.
|
R$ 2.114,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000115 | 0000001 |
JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA
***.***.414-27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA - MATRICULA 176-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LEGISLATIVA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.207,61 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000044 | 0000003 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000091 | 0027019 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET - MATRICULA 153-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000082 | 0027053 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA - MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 85,60 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000083 | 0027046 |
DIEGO BARROS FERREIRA DO AMARAL 07818067477
32.266.845/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA; INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS E DE SISTEMA OPERACIONAL.
|
R$ 2.114,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000090 | 0027016 |
JUNIOR CESAR DOS SANTOS SOBRAL
***.***.844-70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE PRESIDÊNCIA JUNIOR CESAR DOS SANTOS SOBRAL - MATRICULA 161-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18 DE MARÇO/2025.
|
R$ 380,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000089 | 0027015 |
ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENÇA
***.***.524-02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO COORDENADOR CONTROLE INTERNO ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA - MATRICULA 181-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18 DE MARÇO/2025.
|
R$ 380,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000088 | 0027014 |
ALESSANDRO BRASILIANO DA SILVA
***.***.124-26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ALESSANDRO BRASILIANO DA SILVA - MATRICULA 179-1 ; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18 DE MARÇO/2025.
|
R$ 380,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000114 | 0027052 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 796,80 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000081 | 0027056 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - MARÇO DE 2025
|
R$ 75,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000080 | 0027012 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA - ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL- FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.317,29 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000076 | 0027013 |
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
03.844.196/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA AUDITORIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
|
R$ 10.500,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000042 | 0026964 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000084 | 0027045 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA LEGISLATIVA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.207,61 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000006 | 0026947 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000006 | 0026946 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000009 | 0026929 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SERTÂNIA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000005 | 0026928 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 940,62 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000005 | 0026927 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 452,10 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000008 | 0026925 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 402,18 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000027 | 0026919 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000007 | 0026916 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 25.111,53 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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