Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DA UVP EM SALGUEIRO PE, DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000116 | 0000001 |
MARIA VITORIA DA SILVA MELO
***.***.744-30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A ASSISTENTE DE PLENARIO MARIA VITORIA DA SILVA MELO - MATRICULA 177-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET - MATRICULA 153-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000009 | 0000002 |
FOPAG DE PENSIONISTA CÂMARA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000007 | 0000002 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 24.461,53 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
ALESSANDRO BRASILIANO DA SILVA
***.***.124-26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ALESSANDRO BRASILIANO DA SILVA - MATRICULA 179-1 ; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18 DE MARÇO/2025.
|
R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
JUNIOR CESAR DOS SANTOS SOBRAL
***.***.844-70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE PRESIDÊNCIA JUNIOR CESAR DOS SANTOS SOBRAL - MATRICULA 161-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18 DE MARÇO/2025.
|
R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENÇA
***.***.524-02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO COORDENADOR CONTROLE INTERNO ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA - MATRICULA 181-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18 DE MARÇO/2025.
|
R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000005 | 0000004 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 940,62 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000005 | 0000003 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 452,10 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000042 | 0000002 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
03.844.196/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA AUDITORIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA
|
R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL- FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.317,29 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000042 | 0026965 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000027 | 0026920 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000007 | 0026917 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000008 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 402,18 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000027 | 0000002 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 856,80 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000055 | 0026857 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 2.100,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000043 | 0026787 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. MÊS
|
R$ 6.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000038 | 0026783 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.100,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000039 | 0026782 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000040 | 0026781 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000054 | 0026839 |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATORZE (14) INCRIÇÕES DO 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 - TOTALIZANDO R$ 12.600,00; ONDE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, NO HOTEL LITORAL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB.
|
R$ 12.600,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000037 | 0026784 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000041 | 0026780 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000001 | 0026753 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000004 | 0026751 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 16.798,65 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000003 | 0026749 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 66.881,34 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0026747 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 128.724,83 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000053 | 0026837 |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRICULA 185-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 190,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000052 | 0026835 |
ANA MARIA DA SILVA GOMES
***.***.724-83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ANA MARIA DA SILVA GOMES - MATRICULA 186-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 190,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000050 | 0026830 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 900,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÇÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 900,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000051 | 0026828 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM E 1/2 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 VIAGEM R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 570,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 570,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000027 | 0026716 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000042 | 0026788 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000049 | 0026821 |
ZULEIDE JOIA DA SILVA 34070630406
20.178.070/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL - PFA1 R$ 150,00 - PARA ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA (CONTROLADOR INTERNO) DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 150,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000048 | 0026815 |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 490,70 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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