Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 796,80 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 796,80 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 856,80 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000026 | 0000002 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000044 | 0000002 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - REF. A FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A GARANHUS-PE, PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A GARANHUS-PE, PARA O ENCONTRON DE COORDENADORES, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. MÊS
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, MATRICULA 150-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS, MATRICULA 151-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | 2025NE0000009 | 0026803 |
FOPAG DE PENSIONISTA CÂMARA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 2.830,67 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000044 | 0026795 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | |
| 08/02/2025 | 2025NE0000046 | 0026798 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RZU8B19, PERTENCENTE A CÂMARA DE VEREADORES.
|
R$ 1.993,81 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000036 | 0026777 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA CPRH (AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE), COM O TEMA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERTÂNIA/PE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 380,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000035 | 0026776 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA CPRH (AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE), COM O TEMA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERTÂNIA/PE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000047 | 0026818 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO DA CASA LEGISLATIVA, DE PLACA RZU8B19 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 827,76 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000006 | 0026817 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000006 | 0026816 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000034 | 0026766 |
DIEGO BARROS FERREIRA DO AMARAL 07818067477
32.266.845/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA; INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS E DE SISTEMA OPERACIONAL.
|
R$ 1.853,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000008 | 0024044 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 351,96 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000017 | 0026737 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DA UVP EM GRAVATA PE, DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025
|
R$ 4.200,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000021 | 0024035 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - JANEIRO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000007 | 0026746 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 23.660,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000033 | 0026734 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.300,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
|
R$ 1.300,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000032 | 0026731 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.300,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
|
R$ 1.300,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000031 | 0026728 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRICULA 183-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 950,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
|
R$ 950,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000030 | 0026725 |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
|
R$ 780,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000029 | 0026722 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000028 | 0026719 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 950,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
|
R$ 950,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000026 | 0026713 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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