Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRICULA 183-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET, MATRICULA 153-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES, MATRICULA 148-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA, MATRICULA 149-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA, MATRICULA 156-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO, MATRICULA 145-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA, MATRICULA 147-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS
***.***.934-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRES) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATORZE (14) INCRIÇÕES DO 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 - TOTALIZANDO R$ 12.600,00; ONDE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, NO HOTEL LITORAL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB.
|
R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000004 | 0026752 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.004,01 | R$ 4.004,01 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000003 | 0026750 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 6.638,01 | R$ 6.638,01 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0026748 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 38.374,82 | R$ 38.374,82 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 90.350,01 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 60.243,33 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000004 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 12.794,64 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000027 | 0026717 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 2025NE0000024 | 0024041 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - JANEIRO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000023 | 0024039 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU)-JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000022 | 0024037 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - JANEIRO DE 2025.
|
R$ 4.100,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000020 | 0024026 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET - JANEIRO DE 2025
|
R$ 250,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000013 | 0024000 |
57.470.055 LUIZ FERNANDO BATISTA GALVAO
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA DE VEREADORES.
|
R$ 9.800,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000011 | 0023996 |
JOSE JOEL FELIPE FERREIRA SOARES
36.938.605/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS SPRINGER 22.000 BTUS DO PLENARIO E A MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS.
|
R$ 2.500,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000025 | 0024043 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - JANEIRO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000005 | 0024009 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 774,35 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000005 | 0024008 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 460,37 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000014 | 0024002 |
ZULEIDE JOIA DA SILVA 34070630406
20.178.070/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL - PFA1 R$ 150,00 E PJA1 R$ 180,00 TOTALIZANDO R$ 330,00
|
R$ 330,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000016 | 0024006 |
TAMBORIL VEICULOS LTDA
11.150.125/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CASA LEGISLATIVA (PLACA RZU8B19)
|
R$ 535,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000015 | 0024004 |
TAMBORIL VEICULOS LTDA
11.150.125/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO (PLACA RZU8B19) DA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 405,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000010 | 0023994 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 (COD CONTRATO 1000100028)
|
R$ 801,55 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000004 | 0023991 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 13.921,40 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000003 | 0023989 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 55.273,44 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000001 | 0023988 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000002 | 0023986 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 128.724,83 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000012 | 0023998 |
JAIME PEREIRA DE SOUSA 32321597100
20.591.027/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT R$ 60,00 UNID E 01 CARIMBO AUTOMATICO NYKON R$ 70,00 A UNID - TOTALIZANDO R$ 490,00
|
R$ 490,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 | 0024013 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 104025662 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 79,86 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000018 | 0024011 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 23868237 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 79,86 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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