Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000003 | 0028241 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 6.814,41 | R$ 6.814,41 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0028239 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 58.215,83 | R$ 58.215,83 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000003 | 0000015 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 67.400,57 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000038 | 0000011 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 70.509,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000039 | 0000010 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000040 | 0000010 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000037 | 0000010 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000041 | 0000010 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000266 | 0000001 |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 1.033,75 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000042 | 0000010 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000042 | 0028230 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000267 | 0000001 |
ALEXANDRE NUNES & SOUSA LTDA - ME
11.585.642/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 230,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000260 | 0000001 |
OTIMIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
47.139.534/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000265 | 0000001 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.481,20 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000027 | 0000010 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 856,80 | R$ 0,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000263 | 0000001 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA CAMARA DOS VEREADORES DE SERTANIA-PE - MES 11/2025.
|
R$ 49,70 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000005 | 0000020 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 365,40 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0000005 | 0000019 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 359,34 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000041 | 0028234 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000143 | 0028247 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000239 | 0028232 |
CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
50.137.937/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); ENVIOS MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RISCOS O
|
R$ 4.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000038 | 0028235 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000218 | 0028233 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DE DADOS E ADEQUAÇÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, AOS DITAMES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA CONDUÇÃO PERMANENTE ATÉ SE TORNAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DAODS, CONFORME LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEIi nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
|
R$ 6.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000044 | 0028271 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000042 | 0028229 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000267 | 0028228 |
ALEXANDRE NUNES & SOUSA LTDA - ME
11.585.642/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 230,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000266 | 0028231 |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025
|
R$ 1.033,75 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000265 | 0028227 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.481,20 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000027 | 0028223 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000264 | 0028218 |
PALOMA RAQUEL PEREIRA CAMPOS
***.***.654-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2025
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000236 | 0028216 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA - ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.452,29 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000196 | 0028252 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000006 | 0028251 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000263 | 0028222 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA CAMARA DOS VEREADORES DE SERTANIA-PE - MES 11/2025.
|
R$ 49,70 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000005 | 0028221 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 365,40 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000005 | 0028220 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 359,34 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000262 | 0028219 |
PORTAL PANORAMA LTDA
55.273.914/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO, COBERTURA COM FOTOS, VÍDEOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE.
|
R$ 1.500,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000262 | 0028217 |
PORTAL PANORAMA LTDA
55.273.914/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO, COBERTURA COM FOTOS, VÍDEOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE.
|
R$ 1.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000232 | Ordinário |
53.542.699 PATRICK PATU DA SILVA
53.542.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MULTIMIDEA EM 03 TELEVISORES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000233 | Ordinário |
MARIA LARISSA XAVIER DE BRITO SILVA
***.***.524-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.512,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000234 | Ordinário |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 520,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÃO NA UVP E ALEPE NO DIA 01/09/2025.
|
Carregando...
|
R$ 520,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000235 | Ordinário |
PEREIRA CHAVES CONSTRUCOES LTDA
06.002.512/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE, 84 NO MES DE SETEMBRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.150,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000236 | Global |
POSTO PINHEIRÃO LTDA - ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 22.722,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000237 | Ordinário |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 170,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000238 | Ordinário |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.927,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000239 | Global |
CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
50.137.937/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); ENVIOS MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RISCOS O
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R$ 27.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000240 | Ordinário |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PAULISTA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVP, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000241 | Ordinário |
DSA CONSULTORIA LTDA
35.616.978/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DIGITAL, NA EDIÇÃO DO DIA 18/09/2025 DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2025 NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000242 | Global |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE NO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 35.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000243 | Ordinário |
SERVENTIA REGISTRAL DO MUNICIPIO DE SERTANIA
56.269.132/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CARTORIO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEL DOADO A CAMARA MUNICIPAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA.
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R$ 1.574,83 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000244 | Ordinário |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025
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R$ 748,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000245 | Ordinário |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2026 - SETEMBRO DE 2025
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R$ 8.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000246 | Global |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVICOS LTDA
43.712.709/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO E PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES - EXERCICIO DE 2025
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R$ 22.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000247 | Ordinário |
PORTAL PANORAMA LTDA
55.273.914/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS JORNALISTICAS REFERENTES AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SETEMBRO DE 2025.
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R$ 4.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000248 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 60.000,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000219 | Ordinário |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000220 | Ordinário |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA - MATRICULA 149-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000221 | Ordinário |
MAYALLE MARQUES DE LIMA
***.***.394-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA MAYALLE MARQUES DE LIMA - MATRÍCULA 163-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.330,00 |