Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
Filtros
Apresentando 20 de um total de 285 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 569 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 520 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
MARIJANIO AMORIM PATRIOTA
52.744.750/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO NA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 260,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000236 | 0000003 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.446,40 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000264 | 0028226 |
PALOMA RAQUEL PEREIRA CAMPOS
***.***.654-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2025
|
R$ 166,98 | R$ 166,98 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000236 | 0028225 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5,89 | R$ 5,89 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000027 | 0028224 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000262 | 0000002 |
PORTAL PANORAMA LTDA
55.273.914/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO, COBERTURA COM FOTOS, VÍDEOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000262 | 0000001 |
PORTAL PANORAMA LTDA
55.273.914/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO, COBERTURA COM FOTOS, VÍDEOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000264 | 0000001 |
PALOMA RAQUEL PEREIRA CAMPOS
***.***.654-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2025
|
R$ 1.351,02 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000009 | 0000009 |
FOPAG DOS APOSENTADOS CÂMARA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.844,21 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000195 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 289,98 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000009 | 0000010 |
FOPAG DOS APOSENTADOS CÂMARA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 3.537,24 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A ARCOVERDE-PE PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO - CAMARA DE VEREADORES DE ARCOVERDE-PE NO DIA 30 DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 260,00 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000026 | 0000010 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000075 | 0000008 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000194 | 0000003 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 303,60 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000007 | 0000014 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 25.566,17 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000073 | 0000008 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000252 | 0000001 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 22/10/2025.
|
R$ 260,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000041 | 0000009 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000009 | 0028189 |
FOPAG DOS APOSENTADOS CÂMARA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000195 | 0028109 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 289,98 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000261 | 0028102 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 377,80 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000260 | 0028101 |
OTIMIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
47.139.534/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025
|
R$ 400,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000026 | 0028111 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000259 | 0028100 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 11 BOTIJOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 77,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000258 | 0028099 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 15 BOTIJOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 105,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000257 | 0028098 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 10 BOTIJOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 70,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000256 | 0028097 |
J. A. GÁS ÁGUA E TRANSPORTE LTDA
04.593.024/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000255 | 0028096 |
MARIJANIO AMORIM PATRIOTA
52.744.750/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO NA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 260,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000253 | 0028094 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A ARCOVERDE-PE PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO - CAMARA DE VEREADORES DE ARCOVERDE-PE NO DIA 30 DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 260,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000252 | 0028093 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 22/10/2025.
|
R$ 260,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000073 | 0028092 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000041 | 0028091 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000143 | 0028090 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000038 | 0028089 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000242 | 0028088 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000040 | 0028087 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000039 | 0028086 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000001 | 0028085 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 2025NE0000222 | Ordinário |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000223 | Ordinário |
ERINALDO MOREIRA DE LIMA
***.***.584-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ERINALDO MOREIRA DE LIMA - MATRÍCULA 167-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000224 | Ordinário |
ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS
***.***.934-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000225 | Ordinário |
MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA
***.***.934-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA - MATRÍCULA 180-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000226 | Ordinário |
SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHÂES
***.***.634-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHAES - MATRÍCULA 159-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000227 | Ordinário |
JULIANA BEZERRA DA SILVA
***.***.194-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA JULIANA BEZERRA DA SILVA - MATRÍCULA 205-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000228 | Ordinário |
DEYBSON KELLWEN CARDOSO DA SILVA
***.***.714-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DEYBSON KELLWEN CARDOSO SILVA - MATRÍCULA 158-5. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000229 | Ordinário |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA UVB EM MARAGOGI-AL, DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 17.425,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000196 | Global |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000197 | Ordinário |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000198 | Ordinário |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRÍCULA 182-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000199 | Ordinário |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000200 | Ordinário |
JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA
***.***.414-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA - MATRÍCULA 176-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000201 | Ordinário |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS - MATRICULA 150-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000202 | Ordinário |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET - MATRICULA 153-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000203 | Ordinário |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA - MATRICULA 147-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000204 | Ordinário |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 COM PERNOITE E R$ 300,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000205 | Ordinário |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000206 | Ordinário |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRÍCULA 183-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000207 | Ordinário |
CICERO LUIZ DA SILVA
***.***.874-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR CICERO LUIZ DA SILVA - MATRÍCULA 172-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 |