Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 2025NE0000229 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA UVB EM MARAGOGI-AL, DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 17.425,00 | R$ 0,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000235 | 0000001 |
PEREIRA CHAVES CONSTRUCOES LTDA
06.002.512/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE, 84 NO MES DE SETEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 520,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÃO NA UVP E ALEPE NO DIA 01/09/2025.
|
R$ 520,00 | R$ 0,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0000073 | 0000006 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0000233 | 0000001 |
MARIA LARISSA XAVIER DE BRITO SILVA
***.***.524-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.345,68 | R$ 0,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0000230 | 0000001 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR DE BATERIA CANON PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025
|
R$ 480,60 | R$ 0,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0000231 | 0000001 |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA SETEMBRO DE 2025
|
R$ 893,75 | R$ 0,00 | |
| 03/09/2025 | 2025NE0000232 | 0000001 |
53.542.699 PATRICK PATU DA SILVA
53.542.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MULTIMIDEA EM 03 TELEVISORES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000009 | 0000008 |
FOPAG DA ADM E GERENCIA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000005 | 0000016 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 798,12 | R$ 0,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000005 | 0000015 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 291,45 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000236 | 0027933 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4,57 | R$ 4,57 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000233 | 0027926 |
MARIA LARISSA XAVIER DE BRITO SILVA
***.***.524-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 31/08/2025 | 2025NE0000195 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 421,38 | R$ 0,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000212 | 0027877 |
A SEVERINO DA SILVA
48.617.877/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, OS SERVIÇOS ENGLOBAM: PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS EMBALADOS E TESTADOS, ESTRUTURA METALICA, MATERIAIS ELETRICOS, FRETE ATE O LOCAL DA INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DO USUARIO PARA O ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO EM APLICATIVO E DESKTOP PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
|
R$ 327,98 | R$ 327,98 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000026 | 0000008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO)
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000044 | 0000007 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000006 | 0000012 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000006 | 0000011 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA - AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.063,52 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025NE0000040 | 0027806 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000039 | 0027805 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000038 | 0027802 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000041 | 0027801 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000162 | 0027799 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000007 | 0027771 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 26.281,17 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000001 | 0027770 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000004 | 0027768 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 17.216,53 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000003 | 0027766 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 75.836,78 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000002 | 0027764 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 128.724,83 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000075 | 0027804 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000037 | 0027803 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000228 | 0027797 |
DEYBSON KELLWEN CARDOSO DA SILVA
***.***.714-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR DEYBSON KELLWEN CARDOSO SILVA - MATRÍCULA 158-5. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000227 | 0027796 |
JULIANA BEZERRA DA SILVA
***.***.194-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA JULIANA BEZERRA DA SILVA - MATRÍCULA 205-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000226 | 0027795 |
SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHÂES
***.***.634-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHAES - MATRÍCULA 159-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000225 | 0027794 |
MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA
***.***.934-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA - MATRÍCULA 180-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000224 | 0027793 |
ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS
***.***.934-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000223 | 0027792 |
ERINALDO MOREIRA DE LIMA
***.***.584-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ERINALDO MOREIRA DE LIMA - MATRÍCULA 167-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000222 | 0027791 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000221 | 0027790 |
MAYALLE MARQUES DE LIMA
***.***.394-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA MAYALLE MARQUES DE LIMA - MATRÍCULA 163-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000139 | Ordinário |
FOPAG DA ADM E GERENCIA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 14,35 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000140 | Ordinário |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.769,22 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000141 | Ordinário |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÂNIA - MARÇO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.300,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000142 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
83.594.978/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025 EM BRASILIA-DF.
|
Carregando...
|
R$ 3.985,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000143 | Global |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
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R$ 27.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000144 | Ordinário |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES NO CILINDRO HELA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA - MES 04/2025
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Carregando...
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R$ 65,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000145 | Ordinário |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SANTA RITA GARRAFAO 20L - ABRIL/2025
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Carregando...
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R$ 72,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000114 | Ordinário |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA, PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
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Carregando...
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R$ 796,80 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000115 | Ordinário |
JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA
***.***.414-27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR JOSENILDO DAS NEVES OLIVEIRA - MATRICULA 176-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.330,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000116 | Ordinário |
MARIA VITORIA DA SILVA MELO
***.***.744-30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A ASSISTENTE DE PLENARIO MARIA VITORIA DA SILVA MELO - MATRICULA 177-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.330,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000117 | Ordinário |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA UVB EM RECIFE PE, DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 11.730,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000118 | Ordinário |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DA UVP EM SALGUEIRO PE, DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 4.900,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000100 | Ordinário |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000101 | Ordinário |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000102 | Ordinário |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA - MATRICULA 149-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000103 | Ordinário |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS - MATRICULA 150-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000104 | Ordinário |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA - MATRICULA 147-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A CHEFE DE GABINETE ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.330,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO PROCURADOR JURÍDICO JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRICULA 183-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.330,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A COORDENADORA DE INFORMATICA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRICULA 201-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.330,00 |