Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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Apresentando 20 de um total de 285 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000232 |
53.542.699 PATRICK PATU DA SILVA
53.542.699/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MULTIMIDEA EM 03 TELEVISORES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000233 |
MARIA LARISSA XAVIER DE BRITO SILVA
***.***.524-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000234 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 520,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÃO NA UVP E ALEPE NO DIA 01/09/2025.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000235 |
PEREIRA CHAVES CONSTRUCOES LTDA
06.002.512/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE, 84 NO MES DE SETEMBRO DE 2025
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000236 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA - ME
13.007.445/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
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R$ 22.722,00 | R$ 6.268,21 | R$ 6.268,21 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000237 |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000238 |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.927,00 | R$ 1.927,00 | R$ 1.927,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000239 |
CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
50.137.937/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); ENVIOS MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RISCOS O
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R$ 27.000,00 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000240 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PAULISTA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVP, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000241 |
DSA CONSULTORIA LTDA
35.616.978/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DIGITAL, NA EDIÇÃO DO DIA 18/09/2025 DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2025 NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000242 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE NO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 35.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000243 |
SERVENTIA REGISTRAL DO MUNICIPIO DE SERTANIA
56.269.132/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CARTORIO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEL DOADO A CAMARA MUNICIPAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA.
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R$ 1.574,83 | R$ 1.574,83 | R$ 1.574,83 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000244 |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025
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R$ 748,00 | R$ 748,00 | R$ 748,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000245 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2026 - SETEMBRO DE 2025
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000246 |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVICOS LTDA
43.712.709/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO E PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES - EXERCICIO DE 2025
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R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000247 |
PORTAL PANORAMA LTDA
55.273.914/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS JORNALISTICAS REFERENTES AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - SETEMBRO DE 2025.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000248 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 60.000,00 | R$ 51.846,89 | R$ 51.846,89 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000219 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000220 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA - MATRICULA 149-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000221 |
MAYALLE MARQUES DE LIMA
***.***.394-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA MAYALLE MARQUES DE LIMA - MATRÍCULA 163-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 |