Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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Apresentando 20 de um total de 285 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000192 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA AO TJPE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
R$ 8.074,05 | R$ 8.074,05 | R$ 8.074,05 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000193 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA A SEFAZ PE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000194 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 2.100,00 | R$ 1.230,00 | R$ 926,40 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000195 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
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VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 2.700,00 | R$ 1.998,33 | R$ 1.978,33 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000156 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MAIO DE 2025.
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R$ 2.805,30 | R$ 2.805,30 | R$ 2.805,30 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000157 |
BRUNA SIQUEIRA SILVA
***.***.044-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000158 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GALERIAS LEGISLATIVAS DE FOTOS E KITS PARLAMENTAR PARA A CÂMARA DE VEREADORES - JUNHO DE 2025
|
R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000159 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DOS VEREADORES - EXERCICIO 2025.
|
R$ 129.000,00 | R$ 64.362,48 | R$ 64.362,48 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000160 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO COMISSIONADOS - EXERCICIO 2025
|
R$ 70.000,00 | R$ 34.981,47 | R$ 34.981,47 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000161 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DOS EFETIVOS - EXERCICIO 2025.
|
R$ 16.000,00 | R$ 7.788,95 | R$ 7.788,95 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000162 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.018,20 | R$ 1.018,20 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000149 |
FIT INFORMATICA LTDA
14.529.732/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO DE 2025.
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R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000150 |
G S FEITOSA BAUNGARTNER
41.055.037/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS - MAIO DE 2025
|
R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000151 |
EVERTON FILIPE GUEDES DA SILVA
58.151.029/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - MAIO DE 2025
|
R$ 1.729,00 | R$ 1.729,00 | R$ 0,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000152 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET - MAIO DE 2025
|
R$ 169,70 | R$ 169,70 | R$ 0,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000153 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 - TOTALIZANDO R$ 150,00. COM DESTINO A BONITO-PE PARA REUNIAO DA UVB , NO DIA 30 DE MAIO/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000154 |
MAKLIN AGOSTINHO DA SILVA
***.***.894-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR MAKLIN AGOSTINHO DA SILVA - MATRICULA 166-1; VALOR REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00 - TOTALIZANDO R$ 95,00. COM DESTINO A BONITO-PE PARA REUNIAO DA UVB , NO DIA 30 DE MAIO/2025.
|
R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000146 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SANTA RITA GARRAFAO 20L - ABRIL/2025
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R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000147 |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO - ABRIL DE 2025
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R$ 1.434,70 | R$ 1.434,70 | R$ 0,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000148 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 352,60 | R$ 318,60 |